Si vous avez entré un paiement par l’intermédiaire de Dépôt bancaire Au lieu de Recevoir un paiement, le paiement ne sera pas lié à la facture et la facture restera impayée.

Critères :

  • Il doit y avoir une facture pour le client.
  • Le paiement n’a pas été entré et lié à la facture.
  • Le paiement a été saisi par l’intermédiaire de Dépôt bancaire au lieu de Recevoir un paiement.

 

Trouver et modifier le dépôt

Vous pouvez facilement trouver l’entrée de dépôt dans votre registre bancaire.

  1. Dans le menu de gauche, sélectionnez Comptabilité.
  2. Sélectionnez Plan comptable sous la barre d’outils.
  3. Trouvez le compte bancaire dans lequel l’argent a été déposé, puis sélectionnez Afficher le registre (ou Historique du compte).
  4. Trouvez et sélectionnez le bon dépôt.
  5. Sélectionnez Modifier.
  6. Sur Dépôt bancaire écran, défiler vers le bas à Ajouter des fonds à ce dépôt, ensuite trouvez le fonds que vous devez modifier.
  7. Dans le Reçu de colonne, recherchez et sélectionnez le nom du client approprié.
  8. Dans le Compte colonne, Rechercher et sélectionner Compte clients.
  9. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.